目 录
第一部分 日喀则市江孜高级中学概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 日喀则市江孜高级中学2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 日喀则市江孜高级中学2024年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市江孜高级中学概况
一、部门预算单位构成
日喀则市江孜高级中学位于西藏著名的英雄古城江孜上海东路32号，与江县城中心的宗山古堡相呼应，展示着这座英雄古城历史的厚重与现代文明的交相辉映。江孜高级中学于2009年国家先后投资6475万元开始筹建，2010年江孜高级中学破土动工，最终于2011年8月开始正式投入使用招收首届高一新生。近七年来，在上级部门的大力支持和全体教职工的共同努力下，学校现建有现代化的多媒体教室、多功能报告厅、心理健康咨询室、德育室、音乐室、标准化微机室、实验室、图书室、美术室、唐卡绘画室、语音室等专用教室。学校共设有36个班级，2015年已完成覆盖白板教室，我校教学设备配备齐全，设施先进。到目前为止，学校有 1972名学生,校舍为6栋房，合计240间。
如今的江孜高级中学，在上级领导的真诚关怀和悉心指导下，在全体教职工的艰苦奋斗下，各项事业蒸蒸日上，学校教育教学质量稳步上升，得到了社会各界人士以及学生家长的一致认可和肯定。
二、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
（二）配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（六）责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
第二部分
日喀则市江孜高级中学2024年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分
日喀则市江孜高级中学2024年度部门预算数据分析
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明。
（一）2024年公共财政预算拨款收入为7229.39万元整，2023年公共财政预算拨款收入为8183.24万元整，同比去年减少953.85万元，减少11.66%。
（二）2024年公共财政预算拨款基本支出为7229.39万元整，其中工资福利支出为6082.98万元，日常公用经费为85.8万元，对个人和家庭补助支出为191.36万元。
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）2024年公共财政预算拨款收入为8183.24万元整，收入总计为8183.24万元整,2023年公共财政预算拨款收入为7229.39万元整，同比去年减少953.85万元，减少11.66%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
总收入7229.39万元其中:工资福利6082.98万元,占总额的84.14%;商品和服务85.8万元，占总额的1.19%;对个人和家庭服务191.36万元，占总额的2.65%.
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.教育支出--普通教育--高中教育：预算支出数为7229.06万元。
2.社会保障和就业支出--财政对基本养老保险基金的补助--财政对其他基本养老保险基金的补助：预算支出为718.45万元。
3.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：预算支出数为182.11万元。
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明。
工资福利支出6082.98万元（反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬），其中基本工资1212.57万元、津贴补贴2829.34万元、奖金336.83万元、机关事业单位养老保险缴费718.45万元、其他社会保障缴费26.94万元(反映事业单位用财政拨款资金安排的失业保险、工伤、生育保险等资金。)、医疗保险费245.76万元、住房公积金182.11万元(反映事业单位用财政拨款资金安排的住房改革。)。
商品和服务支出85.8万元，其中：生均公用53.8万元、思想政治工作经费19.82万元、基层党组织活动经费10.92万元、福利费1.15万元、其他交通费用0.11万元（包含寄宿生交通费）、其他商品服务支出285.04万元。
对个人和家庭服务支出191.36万元，是“三包”经费。
法定政策性配套项目支出490万元，其中：住房公积金支出247.97万元、临时工工资77.70万元、教职工伙食补助132.85万元、通讯补贴29.80万元、教师陪餐经费1.68万元。
四、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2023年“三公”经费年初预算数为24万元整，其中：
（一）2023年年初预算因公出国（境）费为0万元，2024年年初预算因公出国（境）费为0万元；
（二）2023年年初预算公务接待费为0万元整；2024年实际执行数为0万元；
（三）2023年年初预算公务用车运行维护费为24万元整，2023年实际支出为9.95万元,2024年实际支出为5.6万元。
五、2024年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2024年度无政府性基金安排的支出。
六、2024年度收支预算情况总体说明。
（一）2024年度财政预算拨款收入总计为7229.39万元整，其中一般公共预算拨款为7229.39万元整，政府性及基金预算拨款为0万元。
（二）2024年度财政预算拨款支出总计为7229.39万元整，其中教育支出5948.72万元整、社会保障和就业支出718.45万元整、住房保障支出182.11万元。
七、关于部门收入总表的说明。
（一）教育支出--普通教育--高中教育：预算支出数为5948.72万元。
（二）社会保障和就业支出--财政对基本养老保险基金的补助--财政对其他基本养老保险基金的补助：预算支出为718.45万元。
（三）住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：预算支出数为182.11万元.
八、关于部门支出总表的说明。
2024年度预算我部门支出总计为7229.06万元整，其中基本支出6082.98万元（工资福利5182.42万元、社会保障就业支出718.45万元、住房保障支出182.11万元。）
九、其他重要事项的情况说明。
（一）高中教育经费安排使用情况说明。
2024年公共财政预算拨款基本支出为7229.39万元整，其中工资福利支出为6082.98万元，日常公用经费为85.8万元，对个人和家庭补助支出为191.36万元，项目支出0万元。
（二）政府采购情况说明。
2024年度我部门“三包”伙食及装备、学习用品实行政府采购，资金总额为191.36万元整，其中“三包”伙食资金166.48万元整，“三包”装备及学习用品资金为24.88万元整。
（三）预算绩效情况说明。
详见附页。
（四）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。
我校无扶贫资金。
（五）政府债务情况
我校无政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
日喀则市江孜高级中学
2024年6月6日